Eerste Bestuursrapportage 2025

Op 24 juni 2025 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Eerste Bestuursrapportage2025 besproken. Wij hebben kennis genomen van de cijfers, die aanzienlijk minder negatief zijn dan in de vastgestelde begroting 2025 is opgenomen. In november 2024 moest nog € 8,716 miljoen onttrokken worden aan de egalisatiereserves en nu nog ‘slechts’ € 4,297 miljoen, een verschil van bijna € 4,4 miljoen. Grootste verschillen zijn € 1,284 miljoen hogere belastingopbrengsten en aan de kostenkant € 1,6 miljoen lagere afschrijvingen en € 0,7 minder rentelasten. Verder zijn enkele budgetten doorgeschoven naar 2026.

Ook hier bijna dezelfde conclusie als bij de Eerste Bestuursrapportage 2024 vorig jaar juni.

Op 26 november 2024 bij de behandeling van de begroting 2025 werd een tekort verwacht van € 8,716 miljoen. Nu wordt al gesproken over een voordeel (bedoeld wordt minder nadeel) van € 4,4 miljoen.
Een paar grote posten (vooral lagere kapitaallasten, meer belastinginkomsten en doorschuiven budgetten naar 2026) leiden al tot het verschil van € 4,2 miljoen.

De SGP vindt het, ondanks uitdagende marktomstandigheden, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt enz. heel goed dat van de 10 maatregelen 8 groen scoren, 1 oranje en 1 rood.

Vorig jaar juni had ik nog een vraag gesteld over het dividend van De Mussels. Toen is geantwoord dat die € 576.000 structureel geraamd kon worden. Nu weten we dat dit niet zo is. We hopen dat dit geen structurele vermindering van de opbrengsten uit deze deelneming wordt.
Wij zijn wel benieuwd naar de invloed op de businesscase voor onze andere projecten in zonnepanelen.

Wij hebben kennis genomen van de Eerste Bestuursrapportage 2025, maar stemmen niet in met beslispunt 2. Daarvan is slechts € 5.570 akkoord, zie onze inbreng bij de Budgetaanvraag Rekenkamer.


Jan Visscher