Eerste Bestuursrapportage 2026

Op 23 juni 2026 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Eerste Bestuursrapportage 2026 besproken. Voorgaande jaren waren de eerste resultaten van het lopende jaar altijd gunstiger dan de vastgestelde begroting van die jaren. Dit keer is er sprake van een trendbreuk. In deze rapportage is de verwachting dat het nadeel ten opzichte van de begroting nog een extra nadeel van € 2,1 miljoen laat zien.
Lagere afschrijvingskosten en rente met hogere belastinginkomsten van samen € 3,5 miljoen staan tegenover hogere personeelskosten en meer kosten voor Goederen & Diensten van € 5,6 miljoen.
Op gestelde vragen van een andere fractie over de nieuwe Gedragscode beheer en onderhoud, is geantwoord dat de veiligheid van het personeel in het geding is. Het waterschap kan door die nieuwe Gedragscode niet voldoen aan de Arbowet. Dat vindt de SGP een zorgelijke ontwikkeling. Wij hebben daarvoor een motie opgesteld.

Volgens de in november 2025 vastgestelde begroting 2026 moest een tekort van ruim € 9 miljoen uit de egalisatiereserves gedekt worden. De laatste jaren gaf de Eerste Bestuursrapportage altijd al een beter (minder slecht) beeld te zien. Nu is een trendbreuk zichtbaar. Vooral de ontwikkelingen bij Maatschappij Organisatie baren ons zorgen. Een deel van de overschrijdingen daar kunnen we niet omheen. Maar nu al € 3,6 miljoen hogere personeelskosten, daar heeft de SGP wel moeite mee. Bij de begrotingsbrief komen wij daar verder op terug.

Langzamerhand niet echt meer verrassend te noemen, is dat de belastingopbrengsten weer te laag geschat zijn (nu € 1,5 miljoen). Gegeven antwoord (nr. 21) op mijn vraag klopt volgens mij helaas niet. Ik heb van de portefeuillehouder begrepen dat wij wel degelijk een plus op de schatting van GBLT zetten (dit is bevestigd).

Over de op 1 april 2025 ingegane nieuwe Gedragscode beheer en onderhoud heb ik al enkele keren mijn zorg uitgesproken. Naar aanleiding van vragen van collega Van der Maas zijn mijn zorgen alleen maar toegenomen. De veiligheid van het personeel is in het geding, we kunnen niet voldoen aan de Arbowet. Daarom heb ik een motie opgesteld die ik bij deze indien. (Motie is uiteindelijk aangehouden, na toezegging van de portefeuillehouder dat die er volop mee bezig. Er leefden niet alleen zorgen bij de SGP, maar ook bij meerdere fracties).

Wij hebben kennisgenomen van de Eerste bestuursrapportage 2026 inclusief bijlage.